| Número do Empenho | 414011 |
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| Data de emissão | 14/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.927,38 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.927,38 |
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| Valor Pago | R$ 4.927,38 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESDE O FORNECIMENTO DO VEICULO, MAO DE OBRA E COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIAS LETIVOS DO TURNO NOITE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: COMPLEXO E ENIR GUERRA, COM ROTAS NAS LOCALIDADES: PEDRAS, MUCAMBO E SANTA ROSA, TOTALIZANDO 58,94 X 3,80= 223,97 X 22 DIAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEDRO AUGUSTO S SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***552620001** |
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| Endereço | JOSE FONSECA DOS SANTOS, 0, BATATEIRA, 64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Ação | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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