| Mês | Maio |
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| Empenho | 531003 |
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| Data de emissão | 31/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
| Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 19.329,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.329,90 |
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| Valor Pago | R$ 19.329,90 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 009 2022-001-PRG-SRP ADM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 2022-SRP PMC. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME |
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| CPF/CNPJ | ***961670001** |
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| Endereço | RUA TELESFORO GUERRA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 009 2022-001-PRG-SRP ADM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 2022-SRP PMC. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2022 |
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9 |
1 |
19.329,90 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/07/2022 |
19.329,90 |
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