Mês | Maio |
Empenho | 531004 |
Data de emissão | 31/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA_CO BSICA-FUNDE |
Ação | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO-30% |
Valor Empenhado | R$ 8.062,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.062,00 |
Valor Pago | R$ 8.062,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº009 2022-003-PRG-SRP FME, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº009 2022-SRP PMC. |
CPF do Ordenador | ***841133** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME |
CPF/CNPJ | ***961670001** |
Endereço | RUA TELESFORO GUERRA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº009 2022-003-PRG-SRP FME, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº009 2022-SRP PMC. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2022 |
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9 |
1 |
8.062,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/06/2022 |
8.062,00 |
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