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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531005
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 3.954,50
Valor Liquidado R$ 3.954,50
Valor Pago R$ 3.954,50
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022-002-PRG-SRP FMS REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 2022-SRP PMC.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME
CPF/CNPJ ***961670001**
Endereço RUA TELESFORO GUERRA, 0, CENTRO, CEP:64.960-
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022-002-PRG-SRP FMS REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 2022-SRP PMC.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 3.954,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2022 3.954,50