Mês | Maio |
Empenho | 531005 |
Data de emissão | 31/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 3.954,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.954,50 |
Valor Pago | R$ 3.954,50 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022-002-PRG-SRP FMS REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 2022-SRP PMC. |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCELIA MOURA RODRIGUES . ME |
CPF/CNPJ | ***961670001** |
Endereço | RUA TELESFORO GUERRA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2022-002-PRG-SRP FMS REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 2022-SRP PMC. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2022 |
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9 |
1 |
3.954,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2022 |
3.954,50 |
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