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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531007
Data de emissão 31/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 3.082,50
Valor Liquidado R$ 3.082,50
Valor Pago R$ 3.082,50
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001 2022-004-PRG-SRP FMS, E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 001 2022-SRP-PMC.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME
CPF/CNPJ ***972830001**
Endereço AV. CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.960-
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001 2022-004-PRG-SRP FMS, E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 001 2022-SRP-PMC.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2022 9 1 3.082,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/06/2022 3.082,50