| Número do Empenho | 210007 |
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| Data de emissão | 10/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 720,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 720,00 |
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| Valor Pago | R$ 720,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***398093** |
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| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TERESINA-PI, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ENDRICK GAELL CARVALHO MARQUES, SEU SOBRINHO MENOR DE IDADE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PATRINI INGRID MARQUES DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***066571** |
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| Endereço | RUA TEMISTOCLES GAMA, 0, VILA BRANCA, 64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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