Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
Valor Empenhado | R$ 977,74 |
Valor Liquidado | R$ 977,74 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURIMATA PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2023. |
CPF do Ordenador | ***972351** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JACO ALVES DIAS . ME |
CPF/CNPJ | ***803180001** |
Endereço | AV. VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, 1812, BAIXA VERDE, CEP:64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURIMATA PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
977,74 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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