Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO COLAGEM E TROCAS DE PNEUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***654421** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***161603** |
Endereço | AVENIDA CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO COLAGEM E TROCAS DE PNEUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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