| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229002 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 2.575,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.575,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 002 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***654421** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME |
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| CPF/CNPJ | ***972830001** |
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| Endereço | AV. CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 002 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
2.575,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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