| Mês | Março |
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| Empenho | 314006 |
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| Data de emissão | 14/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
| Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Valor Empenhado | R$ 1.668,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.668,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.668,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM A TERESINA- PI, COM OBJETIVO DE JUNTO AO IDEPI, SABER COMO ANDA O PROCESSO DAS OBRAS A SEREM DIRECIONADAS AO MUNICIPIO; CALCAMENTOS PARA RUAS, SAO FRANCISCO, OTACILIO MASCARENHAS, SETE DE SETEMBRO, MARIA FERREIRA GUERRA E LOCALIDADE UMBUZEIRO. PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, COM OBJETIVO DE APRESENTAR O PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MUROS ALAMBRADOS, ARQUIBANCADAS E ILUMINACAO NO |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABDENOR MIKE DOUGLAS VOGADO JACOBINA |
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| CPF/CNPJ | ***766323** |
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| Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM A TERESINA- PI, COM OBJETIVO DE JUNTO AO IDEPI, SABER COMO ANDA O PROCESSO DAS OBRAS A SEREM DIRECIONADAS AO MUNICIPIO; CALCAMENTOS PARA RUAS, SAO FRANCISCO, OTACILIO MASCARENHAS, SETE DE SETEMBRO, MARIA FERREIRA GUERRA E LOCALIDADE UMBUZEIRO. PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, COM OBJETIVO DE APRESENTAR O PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MUROS ALAMBRADOS, ARQUIBANCADAS E ILUMINACAO NO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/03/2022 |
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9 |
1 |
1.668,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/03/2022 |
1.668,00 |
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