Mês | Agosto |
Empenho | 822113 |
Data de emissão | 22/08/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Valor Empenhado | R$ 3.496,05 |
Valor Liquidado | R$ 3.496,05 |
Valor Pago | R$ 3.496,05 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LARA GUIDA FONSECA |
CPF/CNPJ | ***527073** |
Endereço | RUA DO PARAI, 499, CENTRO, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/08/2022 |
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9 |
1 |
3.496,05 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/08/2022 |
3.496,05 |
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