Mês | Agosto |
Empenho | 822116 |
Data de emissão | 22/08/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Valor Empenhado | R$ 2.487,41 |
Valor Liquidado | R$ 2.487,41 |
Valor Pago | R$ 2.487,41 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, PARA ATUACAO NO COMBATE A SURTOS ENDEMICOS OU PANDEMICOS, CONSEQUENTES E OU CAUSADOS PELA COVIS-19 E OUTRAS PATOLOGIAS DE ORDEM VIRAL OU BACTERIANA, OCORRIDAS DE FORMA SAZONAL OU PERMANENTE, BEM COMO A ATUACAO NO FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MOTIVADA EM RAZAO PELO PRINCIPIO DA EFICIENCIA E DA CONTINUIDADE DO SERVICO PUBLICO, JUNTO A SECR |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA SAMILA CASTRO DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***481723** |
Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, PARA ATUACAO NO COMBATE A SURTOS ENDEMICOS OU PANDEMICOS, CONSEQUENTES E OU CAUSADOS PELA COVIS-19 E OUTRAS PATOLOGIAS DE ORDEM VIRAL OU BACTERIANA, OCORRIDAS DE FORMA SAZONAL OU PERMANENTE, BEM COMO A ATUACAO NO FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MOTIVADA EM RAZAO PELO PRINCIPIO DA EFICIENCIA E DA CONTINUIDADE DO SERVICO PUBLICO, JUNTO A SECR |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/08/2022 |
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9 |
1 |
2.487,41 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/08/2022 |
2.487,41 |
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