| Mês | Agosto |
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| Empenho | 822117 |
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| Data de emissão | 22/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
| Valor Empenhado | R$ 14.402,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.402,76 |
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| Valor Pago | R$ 14.402,76 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| CPF do Ordenador | ***362234** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAMILA RODRIGUES DIAS |
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| CPF/CNPJ | ***038423** |
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| Endereço | RUA PRINCESA ISABEL, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CURIMATA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/08/2022 |
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9 |
1 |
14.402,76 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/08/2022 |
14.402,76 |
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