Mês | Setembro |
Empenho | 901015 |
Data de emissão | 01/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 4.848,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.636,00 |
Valor Pago | R$ 3.636,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILTON PEREIRA DE FRANCA |
CPF/CNPJ | ***473583** |
Endereço | RUA HONORATO FERREIRA, 0, BATATEIRA, CEP:64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, SUBORDINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/12/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
24/11/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
26/09/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/12/2022 |
1.212,00 |
24/11/2022 |
1.212,00 |
29/09/2022 |
1.212,00 |
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