| Número do Empenho | 422008 |
|---|
| Data de emissão | 22/04/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***194573** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 04 A 06 DE MARACO 2024, PAGAS AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, NA DEFENSORIA INTINERANTE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | SANDRO LUCIO GUERRA VOGADO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***273623** |
|---|
| Endereço | LOCALIDADE TRIUNFO, 0, ZONA RURAL, 64.970- |
|---|
| Cidade | PARNAGUA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Legislativa |
|---|
| Subfunção | Ação Legislativa |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
|---|
| Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
